Prihodi
Planiranje poslovanja općenito pa tako i prihoda značajno je otežano gotovo nemoguće s
obzirom na trenutnu poslovno okruženje izazvano epidemijom. Kao što smo u uvodu i
naveli brojne nepoznanice i rizici otežavaju planiranje prihoda Društva. Sigurno je da se
na kraju 2021. godine teško mogu predviđati poslovna kretanja za slijedeću godinu.
Općenito plan poslovanja za 2022. godinu temeljimo na nastavku pozitivnih trendova kod
prihoda, što bi podrazumijevalo da u prvom kvartalu rad svih gospodarskih subjekata
bude kao i koncem 2021. godine, a da od drugog kvartala, kao i naročito tijekom turističke
sezone gospodarstvo bolje posluje nego li je to bilo 2021. (bolja turistička sezona, duži rad
ugostiteljskih objekta).
U odnosu na 2021. godinu realno se očekuje značajno povećanje poslovnih prihoda u
apsolutnom iznosu pretpostavljajući normalno poslovanje Društva za uobičajene
poslovne prilike. Ovo podrazumijeva punu ljetnu sezonu i rad svih poslovnih subjekata.
Osim projekcije prihoda od pružanja usluga plan poslovanja u dijelu prihoda temelji se i
na realizaciji godišnjih gradskih programa održavanja javnih i zelenih površina u svom
punom opsegu bez saznanja o eventualnim potrebama smanjenja istih kao i realizacije
zbog potrebe reorganizacije posla izazvane nepovoljnom epidemiološkom situacijom.
U okviru navedenoga uvažavajući gore navedeno planirani su ukupni prihodi od
59.984.800 kuna ili 5% više u odnosu na procjenu ukupnih prihoda za 2021. godinu.
Glavni razlog povećanja kao što smo i naveli je pretpostavka ostvarenja prihoda u
normalnom poslovnom okruženju (povećanje poslovnih prihoda od 4%). Planiraju se veći
prihodi kod prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te količine prikupljenog otpada
(ukupno 2,8 milijuna kuna) te za 80 tisuća kuna povećani prihodi u Hortikulturi. Ovo
podrazumijeva ostvarenje normalne turističke sezone kao i realizaciju godišnjih
programa održavanja javnih i zelenih površina.
Povećati će se i ostali poslovni prihodi za 38%, od čega od rezerviranja za otpremnine i
neiskorištene godišnje odmore koji iskazuju povećanje u odnosu na prošlu godinu od
20%, a prihodi od dotacija rastu za 87% (raste u dijelu kojim se financira vozilo koje je
stavljeno u funkciju 2021. godine, a financirano ju u 2021. godini od strane Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te u dijelu financiranja od Grada Pule kojim su
financirane podzemne i polupozemne posude stavljene u funkciju). Istovremeno raste i
trošak amortizacije za to imovinu.
U 2021. godini završila je podjela žutih i plavih posude za selektivni otpad pa se uz
povećanje potrošnje očekuje i veća količina prikupljenog komunalnog otpada koji je
završavao u zajedničkim spremnicima za selektivni otpad. Uz to planira se ostvarenje
određenih prihoda od odvoza selektivnog otpada od poslovnih subjekta. Očekuje se daljnji
rast broja novih korisnika kod domaćinstava, jer su na područjima koje su imale
zajedničke posude za selektivni otpada te posude povučena pa će se novi korisnici morati
prijaviti za vlastitu posudu ukoliko žele da im se vrši usluga.
Prema programu rada za 2022. godinu s Gradom Pula za usluge održavanja javnih
prometnih površina (ručno i strojno ručno pometanje, odvoz sitnog otpada, pranje ulica,
te održavanje spomenika, kupališta i plaža), kao i za usluge Hortikulture kod donošenja
